Detail faktúry DF2024/294

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2024/294
Číslo objednávky:
O2024/107
Popis plnenia:
Fa 294 - spotrebný tovar (sanitárny silikón, stierka na pavučiny)
Cena:
17,20 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
SEKO Trenčín s.r.o, Hollého 928, 911 05 Trenčín
IČO:
36314323
Dátum doručenia:
29. 10. 2024
Dátum splatnosti:
12. 11. 2024
Dátum vystavenia:
29. 10. 2024
Dátum zverejnenia:
8. 11. 2024