Detail faktúry DF2025/58

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/58
Číslo objednávky:
O2025/43
Popis plnenia:
Fa 58 - potraviny Hôrka
Cena:
622,83 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
3. 3. 2025
Dátum splatnosti:
10. 3. 2025
Dátum vystavenia:
28. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2025