Detail objednávky O2024/75

Faktúry  |  Zmluvy
Číslo objednávky:
O2024/75
Popis plnenia:
Objednávame si u Vás: spotrebný tovar (elektro materiál)
Cena:
70,00 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
SEKO Trenčín s.r.o, Hollého 928, 911 05 Trenčín
IČO:
36314323
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Miriam Petrisková
Funkcia podpisujúcej osoby:
odborný ekonóm
Súvisiace faktúry:
Dátum vystavenia:
26. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
6. 9. 2024