Detail faktúry DF2026/23

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2026/23
Popis plnenia:
internet
Cena:
13,95 EUR
Odberateľ:
_Obec Skalka nad Váhom
Dodávateľ:
PrimaTEL s.r.o., Pod juhom 7666, 91101 Trenčín
IČO:
52468321
Dátum doručenia:
2. 2. 2026
Dátum splatnosti:
15. 2. 2026
Dátum úhrady:
18. 2. 2026
Dátum vystavenia:
1. 2. 2026
Dátum zverejnenia:
23. 2. 2026