Detail objednávky O2026/219

Faktúry  |  Zmluvy
Číslo objednávky:
O2026/219
Popis plnenia:
Objednávame: jednorázové zástery (biele 50 ks/bal) 10 balení (kód produktu 99114)
Cena:
31,00 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
IČO:
36343129
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Miriam Petrisková
Funkcia podpisujúcej osoby:
odborný ekonóm
Súvisiace faktúry:
Dátum vystavenia:
19. 10. 2026
Dátum zverejnenia:
23. 10. 2026