Detail faktúry DF2025/180

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/180
Číslo objednávky:
O2025/114
Popis plnenia:
Fa 180 - čistiace prostriedky
Cena:
939,84 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DOLCE GROUP, s. r. o., Ružová 10, 911 05 Trenčín
IČO:
52258131
Dátum doručenia:
25. 6. 2025
Dátum splatnosti:
30. 6. 2025
Dátum úhrady:
26. 6. 2025
Dátum vystavenia:
23. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 7. 2025