Detail faktúry DF2025/183

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/183
Číslo objednávky:
O2025/118
Popis plnenia:
Fa 183 - spotrebný tovar (zvon WC)
Cena:
2,90 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
SEKO Trenčín s.r.o, Hollého 928, 911 05 Trenčín
IČO:
36314323
Dátum doručenia:
1. 7. 2025
Dátum splatnosti:
14. 7. 2025
Dátum vystavenia:
30. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 7. 2025