Detail faktúry DF2025/186

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/186
Číslo objednávky:
O2025/121
Popis plnenia:
Fa 186 - potraviny Hôrka
Cena:
503,15 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
1. 7. 2025
Dátum splatnosti:
10. 7. 2025
Dátum vystavenia:
30. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 7. 2025