Detail faktúry DF2025/214

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/214
Číslo objednávky:
O2025/135
Popis plnenia:
Fa 214 - spotrebný tovar (žiarovky LED 10 ks, trubice LED 4 ks)
Cena:
39,60 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
SEKO Trenčín s.r.o, Hollého 928, 911 05 Trenčín
IČO:
36314323
Dátum doručenia:
31. 7. 2025
Dátum splatnosti:
13. 8. 2025
Dátum úhrady:
31. 7. 2025
Dátum vystavenia:
30. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 8. 2025