Detail faktúry DF2025/275

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/275
Číslo objednávky:
O2025/180
Popis plnenia:
Fa 275 - potraviny Hôrka
Cena:
465,84 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
1. 10. 2025
Dátum splatnosti:
10. 10. 2025
Dátum vystavenia:
30. 9. 2025
Dátum zverejnenia:
15. 10. 2025