Detail faktúry DF2025/278

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/278
Číslo objednávky:
O2025/182
Popis plnenia:
Fa 278 - potraviny DUNA Fruit
Cena:
613,85 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DUNA Fruit s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
IČO:
51304112
Dátum doručenia:
1. 10. 2025
Dátum splatnosti:
8. 10. 2025
Dátum vystavenia:
30. 9. 2025
Dátum zverejnenia:
15. 10. 2025