Detail faktúry DF2024/233

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2024/233
Popis plnenia:
Fa 233 - spotrebný tovar (elektro materiál)
Cena:
60,82 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
SEKO Trenčín s.r.o, Hollého 928, 911 05 Trenčín
IČO:
36314323
Dátum doručenia:
28. 8. 2024
Dátum splatnosti:
10. 9. 2024
Dátum úhrady:
30. 8. 2024
Dátum vystavenia:
27. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
6. 9. 2024