Detail faktúry DF2024/236

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2024/236
Popis plnenia:
Fa 236 - spotrebný tovar (údržbársky materiál)
Cena:
12,54 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
SEKO Trenčín s.r.o, Hollého 928, 911 05 Trenčín
IČO:
36314323
Dátum doručenia:
28. 8. 2024
Dátum splatnosti:
11. 9. 2024
Dátum úhrady:
30. 8. 2024
Dátum vystavenia:
28. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
6. 9. 2024