Detail faktúry DF2024/369

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2024/369
Číslo objednávky:
O2024/162
Popis plnenia:
Fa 369 - čistiace prostriedky
Cena:
39,60 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DOLCE GROUP, s. r. o., Ružová 10, 911 05 Trenčín
IČO:
52258131
Dátum doručenia:
20. 12. 2024
Dátum splatnosti:
26. 12. 2024
Dátum vystavenia:
19. 12. 2024
Dátum zverejnenia:
20. 12. 2024