Detail faktúry DF2025/13

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/13
Číslo objednávky:
O2025/8
Popis plnenia:
Fa 13 - potraviny Hôrka
Cena:
463,51 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
22. 1. 2025
Dátum splatnosti:
30. 1. 2025
Dátum vystavenia:
20. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 2. 2025