Detail faktúry DF2025/135

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/135
Číslo objednávky:
O2025/84
Popis plnenia:
Fa 135 - potraviny Hôrka
Cena:
428,63 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
13. 5. 2025
Dátum splatnosti:
20. 5. 2025
Dátum vystavenia:
10. 5. 2025
Dátum zverejnenia:
30. 5. 2025