Detail faktúry DF2025/169

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/169
Číslo objednávky:
O2025/103
Popis plnenia:
Fa 169 - potraviny Hôrka
Cena:
595,27 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
11. 6. 2025
Dátum splatnosti:
20. 6. 2025
Dátum vystavenia:
10. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 6. 2025