Detail faktúry DF2025/173

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/173
Číslo objednávky:
O2025/108
Popis plnenia:
Fa 173 - potraviny DUNA Fruit
Cena:
497,07 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DUNA Fruit s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
IČO:
51304112
Dátum doručenia:
16. 6. 2025
Dátum splatnosti:
24. 6. 2025
Dátum vystavenia:
16. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 6. 2025