Detail faktúry DF2025/178

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/178
Číslo objednávky:
O2025/113
Popis plnenia:
Fa 178 - potraviny Hôrka
Cena:
714,71 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
23. 6. 2025
Dátum splatnosti:
30. 6. 2025
Dátum úhrady:
23. 6. 2025
Dátum vystavenia:
20. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
23. 6. 2025