Detail faktúry DF2025/187

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/187
Číslo objednávky:
O2025/122
Popis plnenia:
Fa 187 - potraviny DUNA Fruit
Cena:
700,35 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DUNA Fruit s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
IČO:
51304112
Dátum doručenia:
1. 7. 2025
Dátum splatnosti:
8. 7. 2025
Dátum vystavenia:
30. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 7. 2025