Detail faktúry DF2025/216

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/216
Číslo objednávky:
O2025/137
Popis plnenia:
Fa 216 - potraviny DUNA Fruit
Cena:
406,10 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DUNA Fruit s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
IČO:
51304112
Dátum doručenia:
31. 7. 2025
Dátum splatnosti:
8. 8. 2025
Dátum úhrady:
31. 7. 2025
Dátum vystavenia:
31. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 8. 2025