Detail faktúry DF2025/220

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/220
Číslo objednávky:
O2025/141
Popis plnenia:
Fa 220 - potraviny Hôrka
Cena:
698,11 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
31. 7. 2025
Dátum splatnosti:
10. 8. 2025
Dátum úhrady:
31. 7. 2025
Dátum vystavenia:
31. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
7. 8. 2025