Detail faktúry DF2025/363

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/363
Číslo objednávky:
O2025/232
Popis plnenia:
Fa 363 - potraviny DUNA Fruit
Cena:
530,23 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DUNA Fruit s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
IČO:
51304112
Dátum doručenia:
8. 1. 2026
Dátum splatnosti:
8. 1. 2026
Dátum vystavenia:
31. 12. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 1. 2026