Detail faktúry DF2025/45

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/45
Číslo objednávky:
O2025/31
Popis plnenia:
Fa 45 - čistiace prostriedky
Cena:
467,60 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DOLCE GROUP, s. r. o., Ružová 10, 911 05 Trenčín
IČO:
52258131
Dátum doručenia:
17. 2. 2025
Dátum splatnosti:
21. 2. 2025
Dátum úhrady:
19. 2. 2025
Dátum vystavenia:
14. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2025