Detail faktúry DF2025/51

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/51
Číslo objednávky:
O2025/36
Popis plnenia:
Fa 51 - potraviny Hôrka
Cena:
600,98 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
21. 2. 2025
Dátum splatnosti:
2. 3. 2025
Dátum úhrady:
24. 2. 2025
Dátum vystavenia:
20. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2025