Detail faktúry DF2025/71

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/71
Číslo objednávky:
O2025/48
Popis plnenia:
Fa 71 - potraviny Hôrka
Cena:
214,78 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
36314196
Dátum doručenia:
11. 3. 2025
Dátum splatnosti:
20. 3. 2025
Dátum vystavenia:
10. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2025