Detail faktúry DF2026/104

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2026/104
Číslo objednávky:
O2026/61
Popis plnenia:
Fa 104 - potraviny DUNA Fruit
Cena:
336,28 EUR
Odberateľ:
Centrum sociálnych služieb
Dodávateľ:
DUNA Fruit s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
IČO:
51304112
Dátum doručenia:
17. 4. 2026
Dátum splatnosti:
23. 4. 2026
Dátum vystavenia:
15. 4. 2026
Dátum zverejnenia:
23. 4. 2026