Detail faktúry DF2025/145

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/145
Popis plnenia:
upratovacie služby
Cena:
369,60 EUR
Odberateľ:
_Obec Skalka nad Váhom
Dodávateľ:
LUX-A.M s. r. o., Jilemnického 548/12, 91101 Trenčín
IČO:
46560165
Dátum doručenia:
1. 5. 2025
Dátum splatnosti:
9. 5. 2025
Dátum úhrady:
13. 5. 2025
Dátum vystavenia:
1. 5. 2025
Dátum zverejnenia:
4. 6. 2025