Detail faktúry DF2025/335

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/335
Popis plnenia:
internet
Cena:
13,95 EUR
Odberateľ:
_Obec Skalka nad Váhom
Dodávateľ:
PrimaTEL s.r.o., Pod juhom 7666, 91101 Trenčín
IČO:
52468321
Dátum doručenia:
5. 9. 2025
Dátum splatnosti:
15. 9. 2025
Dátum úhrady:
16. 9. 2025
Dátum vystavenia:
1. 9. 2025
Dátum zverejnenia:
6. 11. 2025