Detail faktúry DF2025/433

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025/433
Popis plnenia:
hygienické potreby
Cena:
51,34 EUR
Odberateľ:
_Obec Skalka nad Váhom
Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica
IČO:
36226947
Dátum doručenia:
18. 11. 2025
Dátum splatnosti:
2. 12. 2025
Dátum úhrady:
19. 11. 2025
Dátum vystavenia:
18. 11. 2025
Dátum zverejnenia:
15. 12. 2025